北大荒農墾集團有限公司綏化分公司

2024年度部門(mén)決算

目錄

一、基本情況

（一）部門(mén)職責

（二）機構設置

二、2024年度部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（八）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

三、2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明 .16

（二）收入決算情況說(shuō)明 16

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明 18

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（八）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（十）政府采購情況說(shuō)明 22

（十一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（十二）關(guān)于2024年度績(jì)效評價(jià)情況的說(shuō)明

四、名詞解釋 23

一、基本情況

（一）部門(mén)職責

北大荒農墾集團有限公司綏化分公司成立于2018年6月，綏化分公司是北大荒農墾集團的分支機構。分公司在集團經(jīng)營(yíng)范圍內從事與分支機構相適應的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：

1.農業(yè)及農產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)：主要包括農、林、牧、漁業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

2.投資經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)：主要包括企業(yè)總部管理，投資與資產(chǎn)管理，控股公司服務(wù)，社會(huì )經(jīng)濟咨詢(xún)，交通運輸、倉儲等。

3.其他業(yè)務(wù)：主要包括文化業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)及國家批準或允許的其他業(yè)務(wù)。

（二）機構設置

根據部門(mén)決算編報口徑有關(guān)要求，納入北大荒農墾集團有限公司綏化分公司2024年度部門(mén)決算編報范圍的預算單位共12個(gè)，包括北大荒農墾集團有限公司綏化分公司本級和11個(gè)三級預算單位（包括分公司所屬10個(gè)農（牧）場(chǎng)和局直醫院）。

納入2024年度部門(mén)決算編制范圍的北大荒農墾集團有限公司綏化分公司本級和三級預算單位詳細情況見(jiàn)下表：

二、2024年度部門(mén)決算表

三、2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度總收入、支出均為31,802.90萬(wàn)元，與2023年度相比各減少12,534.03萬(wàn)元，降低28.3%。

（二）收入決算情況說(shuō)明

2024年度本年收入31,260.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入11,991.26萬(wàn)元，占38.4%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入9,811.49萬(wàn)元，占31.4%；事業(yè)收入370.55萬(wàn)元，占1.2%；其他收入9,087.22萬(wàn)元，占29%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計31,458.64萬(wàn)元，其中：基本支出11,186.66萬(wàn)元，占35.6%；項目支出20,271.98萬(wàn)元，占64.4%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財政撥款收入21,802.75萬(wàn)元，與2023年度相比減少34.5%；2024年度財政撥款支出22,128.34萬(wàn)元，與2023年度相比減少36.8%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共財政撥款支出12,117.84萬(wàn)元，占本年支出合計的54.8%。與2023年度相比，一般公共財政撥款支出減少5511.95萬(wàn)元，下降31.3%，主要是由原一般公共預算安排的財政項目調整為由國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共財政撥款支出12,117.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)支出4,894.94萬(wàn)元，占40.4%；農林水支出6,967.66萬(wàn)元，占57.5%；住房保障支出255.24萬(wàn)元，占2.1%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出具體情況如下：

（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算4,895.42萬(wàn)元，支出決算4,894.94萬(wàn)元，完成年初預算數的99.99%。主要用于分公司離退休人員相關(guān)支出。

（2）農林水支出（類(lèi)）農業(yè)農村（款）防災救災（項）。年初預算1,316.2萬(wàn)元，支出決算1,316.2萬(wàn)元，完成年初預算數的100%。主要用于分公司所屬單位農業(yè)生產(chǎn)和水利防災救災支出。

（3）農林水支出（類(lèi)）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算2,459.42萬(wàn)元，支出決算2,459.8萬(wàn)元，完成年初預算的100.02%。主要用于農機購置與應用補貼、耕地地力保護補貼、高素質(zhì)農民培訓、基層農技推廣體系改革與建設、黑土地保護和耕地質(zhì)量提升等。

（4）農林水支出（類(lèi)）農業(yè)農村（款）農村社會(huì )事業(yè)（項）。年初預算880.00萬(wàn)元，支出決算902.83萬(wàn)元，完成年初預算的102.59%。主要用于農業(yè)行業(yè)基礎設施建設項目支出。決算數大于預算數的主要原因是年中按規定使用了追加調劑安排的財政撥款預算資金。

（5）農林水支出（類(lèi)）農業(yè)農村（款）農業(yè)生態(tài)資源保護（項）。年初預算175.58萬(wàn)元，支出決算175.58萬(wàn)元，完成年初預算的100%。主要用于農業(yè)行業(yè)基礎設施建設項目支出。

（6）農林水支出（類(lèi)）農業(yè)農村（款）耕地建設與利用（項）。年初預算133.40萬(wàn)元，支出決算180.68萬(wàn)元，完成年初預算的135.44%。主要用于草原禁牧補助與草畜平衡獎勵、中央預算內黑土地保護建設項目支出。決算數大于預算數的主要原因是2024年執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

（7）農林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算33萬(wàn)元，支出決算33萬(wàn)元，完成年初預算數的100%。主要用于退耕還生態(tài)林撫育、植被恢復支出。

（8）農林水支出（類(lèi)）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。年初預算1,843萬(wàn)元，支出決算1,899.57萬(wàn)元，完成年初預算數的103.07%。主要用于完善農場(chǎng)基礎設施，開(kāi)展農場(chǎng)環(huán)境綜合整治。決算數大于預算數的主要原因是2024年執行中按規定使用了以前年度結轉資金。（9）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算255.24萬(wàn)元，支出決算255.24萬(wàn)元，完成年初預算數的100%。主要用于分公司所屬單位按照國家有關(guān)政策為職工按規定比例繳納的住房公積金。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

北大荒農墾集團有限公司綏化分公司2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5,150.18萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費5,150.18萬(wàn)元，主要包括：主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度無(wú)政府性基金預算財政撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出總額為10,010.49萬(wàn)元。

1.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（項）。年初預算17.65萬(wàn)元，支出決算17.65萬(wàn)元，完成年初預算數的100%。主要用于學(xué)前教育補助、公立醫院取消藥品加成補助等。

2.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）國有企業(yè)政策性補貼（款）國有企業(yè)政策性補貼（項）。年初預算9,793.84萬(wàn)元，支出決算9,992.84萬(wàn)元，完成年初預算數的102%。主要用于高標準農田建設、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)示范項目、城鎮基礎設施建設、農村公路養護補貼等。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明 

2024年度無(wú)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出，與上年相比無(wú)變化。

（十）政府采購情況說(shuō)明

北大荒農墾集團有限公司綏化分公司2024年度政府采購支出總額0.8萬(wàn)元，均為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額0.2萬(wàn)元。

（十一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，北大荒農墾集團有限公司綏化分公司共有車(chē)輛66輛，其中:機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)25輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)14輛、其他用車(chē)23輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）3臺（套）。

（十二）關(guān)于2024年度績(jì)效評價(jià)情況的說(shuō)明

績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，北大荒集團本級組織開(kāi)展2024年度北大荒集團中央部門(mén)預算項目全面績(jì)效自評工作，全年預算共31,260.52萬(wàn)元，其中：財政資金21,802.75萬(wàn)元，包含一般公共預算項目一級項目3個(gè)、二級項目5個(gè)，財政資金11,991.26萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目一級項目1個(gè)、二級項目2個(gè)，財政資金9,811.49萬(wàn)元；事業(yè)收入370.55萬(wàn)元，其他資金9,087.22萬(wàn)元。2024年度中央部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)包含所有納入預算的項目，績(jì)效評價(jià)工作的覆蓋率達到100%。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）國有資本經(jīng)營(yíng)預算：是指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

（五）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（六）結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（七）年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：反映在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。包括基本建設、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、大型修繕、大型購置、大型會(huì )議等項目支出。

（十）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）：反映用于事業(yè)單位養老方面的支出。

事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

（十一）農林水支出（類(lèi)）農業(yè)農村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、種業(yè)、農機、農墾、農場(chǎng)、農村產(chǎn)業(yè)、農村社會(huì )事業(yè)等方面的支出。

農墾運行（項）：反映用于農墾方面的支出，包括農墾事業(yè)單位人員經(jīng)費及專(zhuān)項業(yè)務(wù)補助支出。

防災救災（項）：反映對農業(yè)生產(chǎn)因生物災害損失給予的補助，促進(jìn)農業(yè)防災增產(chǎn)措施補助。

農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于糧油生產(chǎn)保障、耕地地力保護補貼、農機購置與應用補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

農村社會(huì )事業(yè)（項）：反映用于農村社會(huì )事業(yè)發(fā)展的支出。

農業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質(zhì)量保護方面的支出。

農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利相關(guān)工程建設的支出。

（十二）農林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）：反映用于林業(yè)和草原方面的支出。

森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復等方面的支出。

（十三）農林水支出（類(lèi)）農村綜合改革（款）：反映農村綜合改革方面的支出。

對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。

（十四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)?。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績(jì)效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（十五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。

離休干部醫藥費補助支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的用于困難中央企業(yè)離休干部醫藥費補助方面的支出。

其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出。

（十六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）國有企業(yè)資本金注入（款）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的國有企業(yè)資本金注入支出。

公益性設施投資支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的公益性企業(yè)公共服務(wù)設施的投資支出，包括交通運輸設施支出、市政服務(wù)設施支出等。

保障國家經(jīng)濟安全支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的用于提升國家競爭力和綜合國力等涉及國家戰略

安全方面的支出，包括糧食安全等方面。

（十七）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）國有企業(yè)政策性補貼（款）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的國有企業(yè)政策性補助方面的支出。

國有企業(yè)政策性補貼（項）：反映用國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入安排的國有企業(yè)政策性補助方面的支出。